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亚博app下载 2015年决算公开说明
责编:本网编辑  2016-09-30
0

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门:                                                                                                                 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

6264.48

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

5706.62

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

20

382.23

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

21

70.20

十九、住房保障支出

105.43

本年收入合计

9

6264.48

本年支出合计

22

6264.48

        用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

        年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

合计

13

 

合计

26

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:                                                                                                                    单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

6264.48

6264.48

 

 

 

 

 


2050204

高中教育

5365.36

5365.36

 

 

 

 

 


2050299

其他普通教育支出

15

15

 

 

 

 

 


2050999

其他教育费附加安排的支出

326.26

326.26

 

 

 

 

 


2080502

事业单位离退休

382.23

382.23

 

 

 

 

 


2100502

事业单位医疗

70.20

70.20

 

 

 

 

 


2210201

住房公积金

105.43

105.43

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门:                                                                                                                      单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

6264.48

3332.95

2931.53

 

 

 


2050204

高中教育

5365.36

2725.27

2640.09

 

 

 


2050299

其他普通教育支出

15


15

 

 

 


2050999

其他教育费附加安排的支出

326.26

49.82

276.44

 

 

 


2080502

事业单位离退休

382.23

382.23


 

 

 


2100502

事业单位医疗

70.20

70.20


 

 

 


2210201

住房公积金

105.43

105.43


 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:                                                                                                      单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6264.48

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16

 

 

 

 

3


三、国防支出

17

 

 

 

 

4


四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5


五、教育支出

19

5706.61

5706.61

 

 

6


六、科学技术支出

20



 

 

7


八、社会保障和就业支出

21

382.23

382.23

 

 

8


九、医疗卫生与计划生育支出

22

70.20

70.20

 

十九、住房公积金

23

105.43

105.43

本年收入合计

9

6264.48

本年支出合计

24

6264.48

6264.48

 

年初财政拨款结转和结余

10


年末结转和结余

25

 

 

 

     一般公共预算财政拨款

11

 

 

26

 

 

 

       政府性基金预算财政拨款

12

 

 

27

 

 

 

合计

14

 

合计

28

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:                                                                                                                   单位:万元

 

本年支出合计

基本支出  

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

6264.48

3332.95

2931.53


2050204

高中教育

5365.36

2725.27

2640.09


20502099

其他普通教育支出

15

 

15


2050999

其他教育费附加安排的支出

326.26

49.82

276.44


2080502

事业单位离退休

382.23

382.23

 


2100502

事业单位医疗

70.2

70.2

 


2210201

住房公积金

105.43

105.43

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                                                                                      单位:万元

 

本年支出合计

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

3332.95

2552.01

780.94


2050204

 高中教育

2725.27

1987.76

737.51


2050999

 其他教育费附加安排的支出

49.82

6.39

43.43


2080502

 事业单位离退休

382.23

382.23

 


2100502

 事业单位医疗

70.20

70.20

 


2210201 

 住房公积金

105.43

105.43

 


 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:                                                                                                      单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21.01 

 

 

 

12.01

9

14.44

 

 

 

12.01

2.43

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:                                                                                                   单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


亚博app下载 2015决算公开说明

亚博app下载 始创于194935,承袭了东里书院、天中书院、明新中学的书院之风、治学之道,校址在2005年迁至中原西路182号。目前在校生2733余人,教职工240余人,占地334亩,建筑面积85400平方米,学校为全寄宿制学校。现就我校2015年部门决算数据说明如下:

1)收入支出预算安排情况

2015年我校财政预算为58916429元。其中,基本支出30026929元,项目支出28889500元,与2015年年终决算数比较如下:

2015年预算数

2015年决算数

增减变动值

增减变动比率

58916429

62644764.66

3728335.66

6.32%

从上表可以看出,我校实际决算数比预算数多。主要是:一方面,2015年预算数中不包含我校2014年项目质保金及尾款,而2015年决算数中包含2014年质保金2764360.44元;另一方面,2015年预算数中不包含在职和离退休人员的预增发工资以及城市文明奖2373430.37元,而在2015年决算中人员经费中包含上述经费以及新增普通高中多样化特色化建设经费50000元和藏生补助经费150000元等,故造成2015决算数比预算数多。

(2)收入支出执行情况

2015年财政补助收入62644764.66,其中:基本支出全年33329500.3元,项目支出全年29315264.36

2015年全年支出总数为62644764.66元,与2014年度决算数据对比情况详见下表:

2014

2015

增减变动值()

增减变动比例

普通教育

37692053.5

5380354.04

16111489.54

42.74%

教育费附件安排的支出

2184667.68

3262560.44

1077892.76

49.33%

地方教育附加安排的支出

168486.37

0

-168486.37

-100%

事业单位离退休

2927742

3822307.46

894565.46

30.55%

事业单位医疗

702220.56

702012.72

-207.84

-0.02%

住房公积金

1045858

1054341

8483

0.81%

合计

44721028.11

62644764.66

17923736.55

40.07%

从上表可以看出:2015年增加幅度为40.07%,其中影响较大的有普通教育增加了42.74%,教育费附加安排的支出增加了49.33%,事业单位离退休经费增加30.55%,财政减少了地方教育费附加的资金投入。

3“三公”经费决算说明。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费是指本部门(包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位及其他单位)通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三公”经费具体支出如下:

1、因公出国(境)情况:2015年度我校无组织出国(境)情况。

2公务用车运行购置及运行维护情况:2015年度我校公务用车运行维护费发生额为120100元。

3公务接待情况: 2015年度我校公务接待费用发生额为24348元。

4)政府采购支付说明

2015年我校政府采购支出总额为10274157.7元,其中:政府采购货物支出6012949.86元,政府采购工程支出4261207.84元。

5)国有资产占有情况说明

截止到20151231日,本单位共有车辆1辆。其中,一般公务用车1辆;我校无单位价值200元以上的大型设备。
6)预算绩效管理工作开展情况说明

按照财政部门、预算主管部门的要求,我校制定了详细预算绩效目标,在财政资金使用过程中进行跟踪管理,并组织开展本单位的绩效自评工作,配合财政部门开展绩效评价工作,加强本单位预算管理。

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                                   2016年9月27日


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